2022年度
甘肃畜牧工程职业技术360足球直播（干部培训360足球直播）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）360足球直播是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术360足球直播。
（二）360足球直播贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。
（三）主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。开设畜牧、兽医、农业机械、车辆工程、机械工程、电子信息工程、食品科学、葡萄与葡萄酒工程、经济贸易与人文科学等9大专业类群48个专业，立足甘肃、面向全国，服务“三农”，实施乡村振兴战略发挥积极作用，培养高技能应用型人才。
二、机构设置
甘肃畜牧工程职业技术360足球直播内设党政管理机构15个，均为正科级：
（一）办公室
主要负责360足球直播党委、360足球直播日常事务性管理、文件处理、会议组织、文书档案管理等工作。
（二）党委组织部
主要负责360足球直播党的组织建设，处（室）系（部）班子建设、干部培训教育、干部监督等工作。
（三）党委宣传统战部
主要负责360足球直播党委宣传和统战、意识形态、360足球直播精神文明文化建设等工作。
（四）纪委监办综合室
主要负责360足球直播党风廉政、教育培训、信访案管、案件审理、日常事务及对纪检监察干部监督等工作。
（五）纪委监办纪检监察室
主要负责360足球直播政治监督、日常监督、监督检查、审查调查等工作。
（六）人事处
主要负责360足球直播劳动人事管理与保障、考核奖惩、职称评聘、师资培训、人事档案、岗位设置与管理工作。
（七）审计处
主要负责360足球直播财务执行情况的审计和监督工作。
（八）教务处
主要负责360足球直播的教学管理工作。
（九）学生工作处
主要负责360足球直播的学生教育与管理工作。
（十）招生就业处
主要负责360足球直播招生、就业推荐指导、学生档案管理等工作。
（十一）计划财务处
主要负责360足球直播财务计划与管理、物资采购等工作。
（十二）科研处
主要负责360足球直播科学技术研究、学术行为规范管理工作。
（十三）后勤管理处
主要负责360足球直播后勤保障与服务工作。
（十四）国资基建处
主要负责360足球直播发展规划、基础建设、国有资产管理、土地产权管理等工作。
（十五）保卫处
主要负责360足球直播安全保卫、维稳工作。
群团机构按有关规定设置，教学及教辅机构由360足球直播自主设置，报省教育厅备案。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17633.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加2396.6万元，增长15.73%，主要原因是学生人数增加，现代职业教育专项资金增加，全年资金支付完成较好。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17090.74万元，其中：财政拨款收入14716.28万元，占86.11%；事业收入2359.00万元，占13.80%；其他收入15.46万元，占0.09%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15679.81万元，其中：基本支出8962.55万元，占57.16%；项目支出6717.26万元，占42.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为15258.85万元。与上年相比，各增加2603.55万元，增长20.57%。主要原因是学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出13514.20万元，较上年决算数增加1401.47万元，增长11.57%。主要原因是校园文化建设项目和校史馆、党史馆等建设项目。主要用于以下几个方面：
1.教育支出年初预算数为7372.19万元，支出决算为11455.76万元，完成年初预算的155.39%，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育专项资金增加，用于校园文化和环境建设提升项目和校史馆、党史馆等建设项目。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.81万元。
3.社会保障和就业支出年初预算数为1335.05万元，支出决算为1342.24万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数决算数大于预算数属于正常增加范畴。
4.卫生健康支出年初预算数为307.70万元，支出决算为307.70万元，完成年初预算的100.0%。
5.住房保障支出年初预算数为393.69万元，支出决算为393.69万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6885.32万元。其中：人员经费5270.07万元，较上年决算数增加565.56万元，增长12.02%，主要原因绩效考核奖较上年有所增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1615.25万元,较上年决算数增加283.7万元，增长21.31%,主要原因是学生人数较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出3.21万元，较上年决算数减少1.76万元，下降35.41%，主要原因是疫情影响，减少人员聚集。本年度培训费支出11.62万元，较上年决算数减少12.25万元，下降51.32%，主要原因是疫情影响，减少外出培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1062.92万元，其中：政府采购货物支出1042.78万元、政府采购工程支出20.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1062.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1061.61万元，占政府采购支出总额的99.88%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车公务接待。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为18.00万元，支出决算为11.64万元,决算数小于预算数的决算数的原因是响应中央八项规定，压缩“三公”经费。较上年决算数增加4.16万元,增长55.69%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用本部门没有相关数据，故本表无数据。
2.公务用车购置及运行维护费本部门没有相关数据，故本表无数据。
3.公务接待费全年预算数为18.00万元，支出决算为11.64万元，决算数小于预算数的决算数远远低于预算数的原因是响应中央八项规定，压缩“三公”经费。较上年决算数增加4.16万元，增长55.69%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待37批次690人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5840.05万元，从评价情况来看，完成情况均为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映职业教育专项、信息化专项等5个项目绩效自评结果。
职业教育专项项目绩效自评情况：2022年度，项目全年预算数为5647.00万元,当年财政拨款5271.57万元，上年结转375.43万元，执行数为4502.86万元,完成预算的80%。通过自评，项目综合评分90分，综合评分等级为“优”。
信息化专项项目绩效自评情况：2022年度，项目全年预算数为14.72万元,执行数为14.72万元,完成预算的100%。2022年由于疫情影响，技能鉴定考试和普通话考试无法组织考试报名，加之1+X考试对技能鉴定影响，行政事业收费大幅度减少，上年结转14.72万元，用于信息化建设项目（校园宽带维费），通过自评，综合评分为95分，综合评分等级为“优”。
大学生应征入伍补偿经费项目绩效自评情况：2022年度，项目全年预算数为8.69万元,当年财政拨款4.5万元，上年结转4.19万元，执行数为7.35万元,完成预算的84.58%。通过自评，项目综合评分93分，综合评分等级为“优”。
大省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：2022年度，项目全年预算数为120.72万元,当年财政拨款50万元，上年结转70.72万元，全年支出13.85万元，完成预算的11.47%。通过自评，项目综合评分80分，综合评分等级为“优”。
甘肃省教育科技创新专项资金项目绩效自评情况：2022年度，项目全年预算数48.92万元，当年财政拨款24万元，上年结转24.92万元，全年支出23.52万元，完成预算的48.08%。通过自评，项目综合评分85分，综合评分等级为“良”。
2.绩效自评报告或案例（见附件2）
(三)部门绩效评价结果（见附件2）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2甘牧院关于2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3甘牧院关于2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx